====== Erstellen einer Anzahlungsrechnung oder Abschlagsrechnung ======
===== Unterschied Anzahlung und Abschlag =====
In unserer ERP-Lösung unterscheiden wir zwischen der Anzahlungsrechnung und der Abschlagsrechnung. Bei der Anzahlungsrechnung wurde die Leistung noch nicht erbracht, so dass bei der Anzahlungsrechnung keine Umsatzsteuer berechnet wird. Oft wird die Anzahlung bei Auftragserteilung berechnet. Die Abschlagsrechnung hingegen setzt voraus, dass eine Leistung erbracht wurde und ist deswegen umsatzsteuerpflichtig.

===== Aufruf der Erfassungsmaske für die Anzahlungs- oder Abschlagsrechnung =====
Der Auftrag, für den die Anzahlungs- oder Abschlagsrechnung erstellt, wird vollständig erfasst. Dabei sind im Vergleich zu einem anderen Auftrag keine Besonderheiten zu berücksichtigen.

Nach dem Erfassen des Auftrages kann die Anzahlungsrechnung oder Abschlagsrechnung über das Register Sonderrechnugen erfasst werden. 

{{:prozesse:anzahlung:register_sonderrechnung.jpeg?500|Register Sonderrechnung}}

Klicken Sie anschließend auf die Submaske mit der Bezeichnung Sonderrechnung.

Es erscheint die Erfassungsmaske für die Anzahlungsrechnung oder Abschlagsrechnung.

{{:prozesse:anzahlung:sonderrechnung_clear.jpeg?400|Erfassung der Anzahlungsrechnung/Abschlagsrechnung}}

===== Felder der Erfassungsmaske - Screen Sonderrechnung =====
==== Nettowert - Prozentwert ====
Der Nettowert bestimmt die Höhe der Rechnung. Sie kann alternativ als Prozentwert eingetragen werden. Der Nettowert wird dann automatisch errechnet..

==== Numcount ====
In diesem Feld wird die eindeutige Nummer des Vorgangs eingetragen, sofern beim Einfügen des Datensatzes das Feld leer ist, wird eine fortlaufende Nummer aus dem [[systemadministration:nummernkreise|Nummernkreis]] vergeben. 

==== Rechnungsdatum ====
Das in diesem Feld eingetragene Datum wird als Rechnungsdatum für die Faktura verwendet. Als Default wird das Tagesdatum vorgeschlagen.

==== Auftragsnummer ====
Dieses Feld dient zur Information für welchen Auftrag die Anzahlungsrechnung oder Abschlagsrechnung verwendet werden soll. Da die Erfassungsmaske über den Auftrag aufgerufen wird, kann das Feld nicht verändert werden. Sollte die Auftragsnummer nicht diejenige sein, für die die Rechnung erstellt werden soll, muss zuerst der passende Auftrag gesucht werden.

==== Dokumentennummer ====
Die Dokumentennummer zeigt Reihenfolge an, das heißt, wenn es mehrere Rechnung für den Auftrag gibt, kann über die Dokumentennummer die Nummerierung vorgenommen werden (z.B. **1.** Abschlagsrechnung, **2.** Abschlagsrechnung...) 

==== Dokumentenart ====
Hier kann ausgewählt werden, ob es sich um eine Anzahlungsrechnung oder eine Abschlagsrechnung handelt.

==== Positionsbezeichnung und Positionstext ====
Je nach Einstellung im Druckformular wird die Positionsbezeichnung und der Positionstext gedruckt.

==== Berechnet mit ====
In diesem Feld ist nach dem Erstellen der Rechnung die Rechnungsnummer zu sehen.

==== Verrechnet mit ====
In diesem Feld ist nach dem Erstellen der Schlussrechnung die Rechnungsnummer zu sehen, mit der die Verrechnung der Anzahlungsrechnung bzw. Abschlagsrechnung stattgefunden hat.

===== Felder der Erfassungsmaske - Screen FiBu =====

{{:prozesse:anzahlung:sonderrechnung_fibu.jpeg?600|}}