====== Erfassen von Bestellungen ======
Eine Bestellung setzt sich aus einem Bestellkopf und eine oder mehrere Positionen zusammen. Im folgenden wird beschrieben, wie eine Bestellung manuell erfasst werden kann. Ebenso ist es möglich, dass die Bestellung direkt aus einem Auftrag oder über einen Bestellvorschlag automatisiert angelegt wird. 

<note tip>
**Bestellkopf-Daten** sind z.B.:
   * Bestellunummer
   * Kreditor (Lieferant)
   * Bestelldatum

**Positionsdaten** sind z.B.: 
   * Artikelnummer 
   * Menge 
   * Preis
   * Wunschtermin der Position
</note>

===== Bestellkopf öffnen =====
Wenn man sich im Startmenü befindet gelangt man mit Klick auf Einkauf in das Einkaufsmenü. Mit Klick auf Bestellungen werden die Bestellungen geöffnet.

{{:prozesse:bestellkopf.jpeg?500|}}

Es öffnet sich die Bestellung, die durch die Sortierung in der Übersicht ganz oben erscheinen würde.

===== Erfassen der Kopfdaten =====
Mit klick auf das Zeichen {{:prozesse:maske_leeren.png?nolink&30 |}} im Menü leert sich die angezeigte Maske damit die Kopfdaten eingegeben werden können. Alternativ können die vorhandenen Daten überschrieben werden.

==== Auswahl Kreditor ====
Nach dem Kreditor kann gesucht werden, wenn die Kreditorennummer nicht bekannt ist. Ohne Kreditor kann eine Bestellung nicht gespeichert werden.

<note tip>
Mit der Auswahl des Kreditors werden einige Daten aus dem Kreditorenstammsatz in die Bestellung übernommen, wie z.B.:
   * Kreditorennummer
   * Kreditorenadresse
   * Zahlungsbedingung
   * Lieferbedingung
   * Zahlungsweise
   * Währung

Diese Informationen können im Bestellkopf geändert werden.
</note>

==== Erfassen von weiteren Daten und Speichern der Bestellung ====
Nachdem der Kreditor ausgewählt wurde können bei Bedarf weitere Felder ausgefüllt werden, wie z.B. Kommission.

{{:prozesse:datensatz_speichern.png?nolink&35 |}}Nachdem alle Felder korrekt ausgefüllt wurden kann mit Klick auf das Feld Datensatz einfügen der Auftrag gespeichert werden. Dabei wird, sofern keine manuelle Bestellnummer im Feld Bestellung eingetragen wurde, eine fortlaufende Bestellnummer automatisch aus dem Nummernkreis vergeben.

===== Bestellpositionen erfassen =====
Mit Doppelklick auf das Fenster Bestellpositionen gelangt man in die Positionsmaske. Dort können die Bestellpositionen der Bestellung hinzugefügt werden.

{{:prozesse:submask_bestellposition.jpeg?500|}}


==== Auswahl des Artikels oder Tätigkeit ====
Über das Feld EK.Typ kann entschieden werden, welche Art von Position erstellt werden soll:
   - Artikel: Wählt einen Artikel aus dem Artikelstamm aus
   - Tätigkeit: Wählt eine Tätigkeit aus dem Tätigkeitenstamm aus
   - Konten: Wählt einen Vorgang aus, der weder mit Artikeln oder Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden kann (z.B. Büromaterial, Werkzeuge etc.)

{{:prozesse:auswahl_ek_typ.jpeg?500|}}

In Abhängigkeit der Auswahl kann im Feld daneben nach Artikeln, Tätigkeiten oder Konten gesucht werden. 

<note tip>Mit der Nummer werden zusätzlich die Einheit, Steuerschlüssel, Buchungsgruppe, Kostenstelle, Artikelbild und andere Daten in die Bestellposition übernommen. Je nach Auswahl können unterschiedliche Felder lesbar mit grauem Hintergrund oder schreibbar mit weißem Hintergrund sein. 
</note>

==== Eingabe der Menge und Preisfindung ====
Nachdem eine Menge angegeben wurde, werden die Einkaufspreise durchsucht und der für den Krediitor gültigen Preis ermittelt. Die Einkaufspreise sind im Artikelstammsatz im Register Einkauf eingetragen. Gibt es keinen Treffer in einer Preisliste, wird der HEK-Preis aus dem Artikelstamm übernommen.

<note tip>Mit Klick auf das Feld manueller Preis kann der ermittelte Preis überschrieben werden.</note>

==== Weitere Angaben ====
Je nach Bedarf können weitere Felder gefüllt werden, wie z.B.:
   * Wunschtermin (Lieferdatum)
   * Varianten
   * Chargennummer

Die Felder können auch im Nachhinein verändert werden.

==== Speichern der Bestellposition ====
{{:prozesse:datensatz_speichern.png?nolink&30 |}}Nachdem alle relevanten Daten angegeben wurden, kann die Position gespeichert werden. Hierzu kann das Feld Datensatz einfügen, wie im Auftragskopf, geklickt werden. Ob eine Position erfolgreich gespeichert wurde, kann im Feld Position geprüft werden. 

<note tip>Solange in diesem Feld -1 steht, wurde der Datensatz noch nicht gespeichert. Wenn ein positiver Wert im Feld steht hat die Position eine gültige Positionsnummer, die die Speicherung dokumentiert.
</note>